凤台县人民法院2024年部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县人民法院2024年收支总表

2. 凤台县人民法院2024年收入总表

3. 凤台县人民法院2024年支出总表

4. 凤台县人民法院2024年财政拨款收支总表

5. 凤台县人民法院2024年一般公共预算支出表

6. 凤台县人民法院2024年一般公共预算基本支出表

7. 凤台县人民法院2024年政府性基金预算支出表

8. 凤台县人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9. 凤台县人民法院2024年项目支出表

10. 凤台县人民法院2024年政府采购支出表

11. 凤台县人民法院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

凤台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和淮南市中级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）开展司法技术鉴定等工作；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作；

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

凤台县人民法院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，切实用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻政法工作条例，全面落实意识形态工作责任制。深化主题教育成果转化运用，坚持讲政治与讲法治有机统一，确保案件办理政治效果、社会效果和法律效果相统一。

（二）常态化开展扫黑除恶斗争、打击整治养老诈骗、电信网络诈骗、反腐败斗争等工作，依法严惩群众反映强烈的各类犯罪。公正高效审理涉民生案件，依法解决好人民群众急难愁盼问题。坚持以推动高质量发展为主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，依法审理涉企业、三农、环资等各类案件，及时完善保障扩大内需、乡村振兴、区域协调发展战略实施的司法便民举措，助力营造法治化营商环境，推动经济发展在法治轨道上运行。

（三）纵深推进诉源治理，积极打造“枫桥式人民法庭”，与时俱进探索司法便民利民新机制新办法。坚持不懈推进执行攻坚，推深做实“执行110”等创新举措，加快推进执行难综合治理、源头治理，强化科技运用，依法保障当事人胜诉权益。健全常态化接访制度机制，坚持带案下访、定期接访，切实解决群众急难愁盼。

（四）全面准确落实司法责任制，深化司法体制综合配套改革，坚持严格公正司法，完善审判权力运行和制约监督机制，深化以审判为中心的诉讼制度改革，不断提升审判执行质效和司法公信力。加大智慧法院建设力度，深化信息化运用为审判执行提速。加强司法权力制约监督，推深做实“阅核制”，压实院庭长案件监管职责，持续巩固“五项重点工作”成效，切实把权力关进制度笼子。

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门（单位）公开表1

          凤台县人民法院2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县人民法院2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

                                                            部门（单位）公开表4

部门（单位）公开表6

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县人民法院2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

                                                     部门（单位）公开表10

                                                                                                      部门（单位）公开表11

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民法院2024年收支总预算4196.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县人民法院2024年收入预算4196.8万元，其中，本年收入3941.8万元，上年结转收入255.0万元。

（一）本年收入3941.8万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少268万元，下降6.37%，下降原因主要是按照量入为出的原则，2024年减少非必要支出和部分项目支出。

（二）上年结转收入255.0万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加162.8万元，增长176.57%，增长原因主要是根据合同及实际工作需要，部分项目款项2023年未支付，需结转至2024年支付。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县人民法院2024年支出预算4196.8万元，比2023年预算减少105.2万元，下降2.45%，下降原因主要是按照量入为出的原则，2024年减少非必要支出和部分项目支出。其中，基本支出2457.8万元，占58.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1739.0万元，占41.44%，主要用于我院办案经费和购置业务装备。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民法院2024年财政拨款收支预算4196.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入3941.8万元，上年结转收入255.0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3597.3万元，占85.71%；社会保障和就业支出325.9万元，占7.77%；卫生健康支出83.1万元，占1.98%；住房保障支出190.5万元，占4.54%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民法院2024年一般公共预算支出4196.8万元，比2023年预算减少105.2万元，下降2.45%，下降主要原因：按照量入为出的原则，2024年减少非必要支出和部分项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出3597.3万元，占85.71%；社会保障和就业支出325.9万元，占7.77%；卫生健康支出83.1万元，占1.98%；住房保障支出190.5万元，占4.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “公共安全支出”2024年预算3597.3万元，比2023年预算减少131.1万元，下降3.52%，下降原因：按照量入为出的原则，2024年减少相关项目支出。

2.“社会保障和就业支出”2024年预算325.9万元，比2023年预算增加9.8万元，增长3.1%，增长原因主要是社保基数上调，社保费用上涨。其中：“行政单位离退休”预算85.5万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”155.2万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”77.6万元，“死亡抚恤”7.5万元，主要用于单位养老保险、职业年金、遗属补助和离退休人员等方面的支出。

3.“卫生健康支出”2024年预算83.1万元，比2023年预算增加2.4万元，增长2.97%，增长原因主要是社保基数调整，社保费用上涨。其中：“行政单位医疗”预算53.2万元，“公务员医疗补助”30.0万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2024年预算190.5万元，比2023年预算增加13.8万元，增长7.81%，增长原因一是提租补贴基数调整，提租补贴增加，二是公积金基数调整，导致公积金单位部分增加。其中，“住房公积金”预算116.4万元，“提租补贴”预算74.1万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出和住房提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民法院2024年一般公共预算基本支出2457.8万元，其中，人员经费2081.8万元，公用经费376万元。

（一）人员经费2081.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费376万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县人民法院2024年预算共安排项目支出1739万元，比2023年预算减少136.2万元，下降7.26%，下降原因主要是部分办案设备2023年已完成采购，2024年减少相关项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1484万元（其中，一般公共预算拨款安排1484万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 255万元（其中，一般公共预算拨款安排255万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县人民法院2024年预算安排政府采购支出357.8万元，比2023年预算减少333万元，下降48.20%，下降原因主要是部分办案设备2023年已完成采购，2024年减少相关项目支出。其中，一般公共预算安排357.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民法院2024年预算安排政府购买服务支出392.7万元，比2023年预算增加392.7万元，增长原因主要是2024年增加了集约化外包服务等司法辅助性服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案业务及日常公用”项目。

（1）项目概述：2024年预算办案业务及日常公用经费240万元

（2）立项依据：根据办案需要、办案经费及单位运行情况

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：用于单位日常经费及办案经费，保障单位全年各项工作得以正常开展。

（6）年度预算安排：用于保障单位审判和执行、调解等案件业务费用和物业管理费、水电费、日常维修维护费、办公费等日常公用方面的经费。

（7）绩效目标：保障法院日常运行，弥补办案业务经费不足。

2.“法院运行经费”项目。

（1）项目概述：2024年度预算法院运行经费445万元。

（2）立项依据：根据单位实际日常运行需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：用于单位日常运行公用经费。

（6）年度预算安排：主要保障法院日常办公费、水电费、日常维修（护）费等机关运行费用。

（7）绩效目标：保障法院日常运行，弥补运行经费不足。

（二）机关运行经费。

凤台县人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算455万元，比2023年预算减少15万元，下降3.19%，下降主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。机关运行经费主要用于保障院本部和各基层法庭办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

凤台县人民法院2024年政府采购预算357.8万元。其中：政府采购货物预算18.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算339.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年凤台县人民法院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县人民法院4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1484万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤台县人民法院2024年度项目支出绩效目标

附件：

凤台县人民法院2024年度项目支出绩效目标