凤台县人民法院2023年部门预算

2023年4月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县人民法院2023年收支总表

2.凤台县人民法院2023年收入总表

3. 凤台县人民法院2023年支出总表

4. 凤台县人民法院2023年财政拨款收支总表

5. 凤台县人民法院2023年一般公共预算支出表

6. 凤台县人民法院2023年一般公共预算基本支出表

7. 凤台县人民法院2023年政府性基金预算支出表

8. 凤台县人民法院2023年国有资本经营预算支出表

9. 凤台县人民法院2023年项目支出表

10. 凤台县人民法院2023年政府采购支出表

11. 凤台县人民法院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

    凤台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和淮南市中级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）开展司法技术鉴定等工作；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作；

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

凤台县人民法院内设10个职能部门：综合办公室、政治部、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室），基层法庭设置包括：城郊、关店、顾桥、新集、马店、毛集人民法庭

凤台县人民法院2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将重点抓好以下四方面工作：

一、持续推进政治建设提升工程 ，将“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党对法院工作的绝对领导，严格落实意识形态责任制，坚持用习近平法治思想指导树立社会主义司法理念。

二、持续推进审执质效提升工程，能动履职倾力服务经济社会发展大局。

1、积极服务转型发展大局，营造安全稳定的政治社会环境。依法严厉打击各类违法犯罪行为，妥善审理民商事案件，统筹城乡协调发展，服务农业农村集约发展和乡村振兴。组织开展风险隐患大排查、大化解专项行动工作，全面排查办案风险、舆情风险、信访风险，防止隐患演变成风险。

2、优化法治化营商环境，推动法治政府建设。对标对表省高院营商环境指标最新设置，提升营商环境“执行合同”和“办理破产”指标有效提升。依法审理行政案件，积极推动行政争议实质性化解。落实“府院联动”工作机制意见，抓好行政机关负责人出庭应诉工作。

三、持续推进司法为民提升工程，用心用情尽全力提高人民群众司法获得感和满意度。

1、加强民生权益司法保障，主动接受社会各界监督。聚焦服务保障“暖民心”行动，深入贯彻实施民法典，依法妥善审理民生领域案件。依法办理国家赔偿案件，推动司法救助与社会救助相衔接。抓好庭审、裁判文书、审判流程和执行信息公开，依法接受人大、政协、监察、检察和社会各界监督，推动严格公正司法。

2、持续深化 “江淮风暴”执行攻坚。组织开展专项执行行动，推动执行指挥中心实质运行，推进“执行 110”应急处置中心、执行服务中心、执行指挥中心建设，集约化、分段式办理执行案件，加快建立健全资源整合和工作联动机制，协同完善综合治理执行难格局。

3、强力助推平安凤台建设。严格按照平安建设工作要求，立足审判执行职能，狠抓各项工作落实落细，着力提升人大、政协等社会各界对法院工作满意度。贯彻落实“八五”普法规划，持续开展“法律七进”，坚持各部门联动、齐心合力宣传法院工作成效。

四、持续推进基层基础提升工程，奋力推进审判体系和审判能力现代化

1、深化诉源治理，巩固提升“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设成果。加大诉前调解力度，统筹推进诉前调解、“总对总”多元解纷、调解平台“三进”等工作，打造“枫桥式人民法庭”，大力创建“无讼村 (社区)”。推广应用“一站式”建设 3.0 版，认真落实网上立案工作规则，提升跨域立案服务质效。巩固“为群众办实事示范法院”创建成果，推动为群众办实事常态化长效化。

2、加强基层基础建设，加大智慧法院建设和应用力度。加强对党建队建、司法改革、司法行政管理等方面的监督管理，创新员额、新进人员动态调整机制。推动“云上法庭”提档升级，用好智能中间库，深入推进无纸化办案。加强相关领域案件数据研判，提供数据支撑和决策参考。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算公开表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、 关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民法院2023年收支总预算4302.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于2023年收入总表的说明

凤台县人民法院2023年收入预算4302.00万元，其中，本年收入4209.80万元，上年结转结余92.20万元。

（一）本年收入4209.80万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加919.60万元，增长27.95%，增长原因主要为：一是随着公民法治意识的提升，我院审判、执行案件增加，办案经费上升；二是为改善办案条件，2023年我单位增加基层法庭扩建、信息化费用两个项目。

（二）上年结转结余92.20万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加81.80万元，增长786.54%，增长原因主要是根据实际工作需要，部分司法辅助办案费用2022年未支付，需结转至2023年支付。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县人民法院2023年支出预算4302.00万元，比2022年预算增加1001.40万元，增长30.34%，增长原因：一是随着公民法治意识的提升，我院审判、执行案件增加，办案经费上升；二是为改善办案条件，2023年我单位增加基层法庭扩建、信息化费用两个项目。其中，基本支出2426.80万元，占56.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1875.20万元，占43.59%，主要用于我院办案经费和购置业务装备。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民法院2023年财政拨款收支预算4302.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：公共安全支出3728.40万元，占86.67%；社会保障和就业支出316.10万元，占7.35%；卫生健康支出80.70万元，占1.88%；住房保障支出176.70万元，占4.10%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民法院2023年一般公共预算支出4302.00万元，比2022年预算增加1001.40万元，增长30.34%，主要原因：一是随着公民法治意识的提升，我院审判、执行案件增加，办案经费上升；二是为改善办案条件，2023年我单位增加基层法庭扩建、信息化费用两个项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出3728.40万元，占86.67%；社会保障和就业支出316.10万元，占7.35%；卫生健康支出80.70万元，占1.88%；住房保障支出176.70万元，占4.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “公共安全支出”2023年预算3728.40万元，比2022年预算增加806.50万元，增长27.60%，增长原因：一是随着公民法治意识的提升，我院审判、执行案件增加，办案经费上升；二是为改善办案条件，2023年我单位增加基层法庭扩建、信息化费用两个项目。

2.“社会保障和就业支出”2023年预算316.10万元，比2022年预算增加140.80万元，增长80.32%，增长原因主要一是2023年增加了退休人员基础绩效和提租补贴预算，二是社保基数上调，社保费用上涨。其中：“行政单位离退休”预算83.60万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”151.00万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”75.50万元，“死亡抚恤”6.10万元，主要用于单位养老保险、职业年金、遗属补助和离退休人员等方面的支出。

3.“卫生健康支出”2023年预算80.70万元，比2022年预算增加5万元，增长6.61%，增长原因主要是社保基数调整。其中：“行政单位医疗”预算51.70万元，“公务员医疗补助”29.00万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2023年预算176.70万元，比2022年预算增加49.10万元，增长38.48%，增长原因一是提租补贴基数调整，提租补贴增加，二是公积金基数调整，导致公积金单位部分增加。其中，“住房公积金”预算113.20万元，“提租补贴”预算63.50万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出和住房提租补贴支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民法院2023年一般公共预算基本支出2426.80万元，其中，人员经费2062.30万元，公用经费364.50万元。

（一）人员经费2062.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费364.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民法院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民法院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县人民法院2023年预算共安排项目支出1875.20万元，比2022年预算增加90.80万元，增长5.09%，增长原因主要是2023年我单位增加了信息化费用等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1783万元（其中，一般公共预算拨款安排1783万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 92.20万元（其中，一般公共预算拨款安排92.20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县人民法院2023年预算安排政府采购支出690.80万元，比2022年预算增加436万元，增长171.11%，增长原因主要是为保障法院审判执行工作，改善办案条件，2023年我单位增加基层法庭扩建项目，并更新科技法庭设备，故政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排690.80万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民法院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案业务及日常公用”项目。

（1）项目概述：2023年预算办案业务及日常公用经费450万元

（2）立项依据：根据办案需要、办案经费及单位运行情况

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：用于单位日常经费及办案经费，保障单位全年各项工作得以正常开展。

（6）年度预算安排：用于保障单位审判和执行、调解等案件业务费用和物业管理费、水电费、日常维修维护费、办公费等日常公用方面的经费。

（7）绩效目标：保障法院日常运行，弥补办案业务经费不足。

2.“办案相关费用”项目。

（1）项目概述：2023年预算办案相关项目经费270万元

（2）立项依据：根据审判、执行办案需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：用于单位办案经费，保障单位审判、执行工作得以正常开展。

（6）年度预算安排：用于保障单位审判和执行、调解等办案所需经费以及审判辅助业务经费。

（7）绩效目标：弥补办案业务经费不足，提升办案装备，保障法院全年各类案件的审判、执行工作。

3.“转移支付资金（提前下达）”项目。

（1）项目概述：2023年度预算转移支付办案及装备经费（提前下达）283万元

（2）立项依据：根据审判、执行办案需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：用于单位办案经费，购置业务装备。

（6）年度预算安排：主要保障单位法律文书邮寄费、被装购置费、法律文书送达、公证费、档案扫描、办案车辆运行维护费等办案费以及办案车辆购置费和办案装备购置费。

（7）绩效目标：引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。

4.“法院运行经费”项目。

（1）项目概述：2023年度预算法院运行经费334万元。

（2）立项依据：根据单位实际日常运行需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：用于单位日常运行公用经费。

（6）年度预算安排：主要保障法院日常办公费、水电费、日常维修（护）费等机关运行费用。

（7）绩效目标：保障法院日常运行，弥补运行经费不足。

6.“信息化费用”项目。

（1）项目概述：2023年度预算信息化费用200万元。

（2）立项依据：根据省高院安徽法院信息化建设五年发展规划和单位工作实际需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：用于单位科技法庭设备更新等信息化经费。

（6）年度预算安排：主要用于科技法庭设备更新及司法辅助办案服务费用。

（7）绩效目标：随着信息化项目的投入，有助于推动智慧法院建设的步伐，保障法院审判执行工作，巩固司法改革成果，不断增强人民法院司法公信力。

（二）机关运行经费。

凤台县人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算470万元，比2022年预算减少10万元，下降2.08%，下降主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。机关运行经费主要用于保障院本部和各基层法庭办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

凤台县人民法院2023年政府采购预算690.80万元。其中：政府采购货物预算315.20万元，政府采购工程预算246万元，政府采购服务预算129.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排更换公务用车2辆，购置费58万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县人民法院6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1783.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县人民法院2023年部门预算公开表